1с передача товаров между организациями. Документ Передача товаров между организациями. Как применяется. Настройка направления деятельности

Передача товаров промеж организациями

Документ используется для регистрирования передач товаров промеж организациями работающими по схеме
Интеркампани.

Документы доступны для создания лишь в случае включенной функциональной опции Передачи товаров промеж организациями (Администрирование/Организации и финансы).

В документе выбирается информация о тех организациях, промеж которыми требуется зарегистрировать передачу товаров и место хранения, с которого надо списать товар одной организации и принять товар иной организации. После определения организации на панели Вспомогательно заносится информация о применяемом способе налогового обложения (Налогообложение) согласно с той системой, которая используется для организации-отправителя.

Реализованы такие случаи регистрирования передачи товаров промеж организациями, которые определяют видом операции (Операция), выставленном в документе.

* Реализация товаров в иную организацию - товар одной организации будет отдан иной организации на условиях купли-продажи.
* Передача на комиссию в иную организацию - товар одной организации будет отдан иной организации на условиях комиссии.

Перечень товаров, которые будут переданы промеж организациями, имеет возможность быть занесен руками либо автоматом с помощью кнопки Заполнить. Реализованы разные случаи ввода нижней таблице документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров промеж организациями. При автоматизированном занесении применяются данные об остатках, вычисленные на дату создания документа.

В нижнюю таблицу допустимо выбрать товары, которые имеются на заданном в документе складе у организации-отправителя (Выбрать по остаткам товаров у отправителя) либо Выбрать по отрицательным остаткам у получателя, если на предприятии не проверяются остатки товаров предприятий и товары допустимо продать от имени произвольный организации (не настроена методика интеркампани).
В документе регистрируется информация о ценах, по которым товар будет отдан промеж организациями.
Применяются лишь те виды цен, у которых выставлен флажок Применять при передаче промеж организациями.
Если на предприятии задан лишь один такой вид цен, то он будет автоматом занесен в документе
(Заполнить цены по виду цен). Если для расчета промеж организациями задано много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в документе Заполнить цены выделенных строчек по виду цен).

Обратите внимание. В перечне видов цен, отображаются лишь те цены, у которых флажок учета НДС совпадает с флагом, заданном в документе на панели Дополнительно/Цены включают НДС.

По документу имеет возможность быть зарегистрирован и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
Счета-фактура создается при помощи команды Внести счет-фактуру. Релизована печать документов: документа отпуска товаров от имени организации -отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).

Обратите внимание. Счет-фактура создается лишь в ситуации регистрирования операции перепродажи товаров промеж организациями. Во время оформления операции передачи на комиссию счет-фактура создается после регистрации случая продажи товаров по документу Отчет по комиссии промеж организациями. Долг промеж организациями и потребность регистрирования расчетов промеж организациями также появляется лишь во время оформления операции перепродажи товаров.

Расчет промеж организациями за переданные товары имеет возможность регистрироваться как наличными, так и перечислением денег с расчетного счета одной организации на р/с иной организации. Для регистрирования расчетов применяется документ Распоряжение на оплату, который может быть создан на основе документа
Передача товаров промеж организациями.

* Если расчет выполняется наличными, то на панели Вспомогательно выбирается вид платы Наличная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Выдача ДС в иную организацию.
* Если расчет выполняется методом перечисления денег на р/с иной организации, то на закладке Вспомогательно выбирается вид платы Безналичная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Перечисление ДС в иную организацию.

Интеркампани

при помощи сканера?

Допустимо ли "привязать" раньше полученные и не "привязанные" авансы к документу Передача товаров промеж организациями?

В ситуациях когда входящие платежи (авансы) регистрируются без привязки к расчетным документам, в последствии при регистрации заявки допустимо привязать подобные платежи к документу Передача товаров промеж организациями в форме самого документа.

Зачет непривязанных к расчетным документам оплат допустимо выполнить применяя помощник Зачет оплат. Помощник появляется командой Зачет платы в меню документа Передача товаров промеж организациями.

Как формировать случай оказания услуг промеж нашими организациями?

Для регистрирования подобных операций применяется документ Передача товара промеж организациями в котором, в табличной части Товары, допустимо определить услуги. Такая возможность имеется если документ Передача товара промеж организациями создается с операцией Реализация товаров в иную организацию (передать на комиссию услугу запрещено).

По каким ценам происходит передача товаров промеж организациями?

Цены для передачи промеж организациями допустимо оформить загодя при помощи документа Установка цен номенклатуры. В виде вида цен имеет возможность быть применен произвольный вид цен, зарегистрированный в справочнике
Виды цен. Для вида цен обязан быть выставлен флажок Применяется при передаче промеж организациями.

* Если в программе применяется один вид цен для перепродажи промеж организациями, то он автоматом занесется при заполнении нового документа передачи.
* Если применяется много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в соотносящемся поле Вид цен.

Обратите внимание. Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает определение флажка Цена включает НДС в карточке вида цены и в документе Передача товаров на странице Вспомогательно.

Цены, по которым товар перепродается промеж организациями имеет возможность быть задана в нижней таблице документа руками. Релизована также возможность автоматизированного ввода значения цен согласно с заданным видом цен: Заполнить/Заполнить цены по виду цен. Если требуется заполнить цены на товары в табличной части по различным видам цен, то нужно применять команду Заполнить цены выделенных строчек по виду цен.

Как зарегистрировать счет-фактуру при передаче товаров товаров?

* После проведения документа передачи товаров кликните на кнопку Заполнить счет-фактуру.
* В появившейся диалоговой форме допустимо определить названия и номера платежно-расчетных документов, если отпуск товаров выполняется по предоплате.
* Кликните на кнопку Зафиксировать и закрыть для фиксации счета-фактуры.

Чтобы вывести на печать счет-фактуру кликните на кнопку Печать в форме документа передачи товаров и укажите версию для печати счета-фактуры: Счет -фактура либо Счет-фактура (в валюте).

Как верно зарегистрировать счет-фактуру если расчеты осуществляются через посредника (в документе выставлен нужный флаг)?

Если передача товара происходит через посредника, то во время оформления документа регистрируются данные двух счетов-фактур. На странице Посредник отражаются номера и даты счета-фактуры, оформленной промеж посредником и получателем. А счет-фактура промеж отправителем и посредником создается обособленным документом Счет-фактура по гиперссылке Внести счет-фактуру.

Как вывести на печать документы передачи товаров при межфирменных продажах?

На странице Вспомогательно заполните все требуемые данные для создания печатной документа.
Выберите информацию о грузоотправителе, грузополучателе товара, данные о доверенности, если это требуется и т.д.

* В форме документа Передача товаров кликните на кнопку Печать.
* Документ имеет возможность быть распечатан по форме М-15 и Торг-12.

По документу Передача товаров имеет возможность быть зафиксирована и распечатана Счет-фактура. Для фиксации счета-фактуры кликните на кнопку Заполнить счет-фактуру в форме документа.

Регистрирование непрямых расчетов промеж организациями во время проведения операций Интеркампани

В программе релизована возможность проводить операции Интеркампани через посредника (непрямые расчеты промеж организациями). В документах операций Интеркампани допустимо определить посредника, который будет участвовать во взаимных расчетах с организациями. На этого посредника будут зарегистрированы все предусмотренные программой документы.

Обратите внимание. При непрямых расчетах в программе не реализован контроль полноты формирования операций по оплате поставщику и поступлению платы от клиента. Такой контроль пользователь обязан выполнять самостоятельно при помощи отчетов по расчетам с клиентами и поставщиками (к примеру, при помощи отчетов
Состояние расчетов с клиентами, Состояние расчетов с поставщиками).

Как зарегистрировать непрямые расчеты (расчеты через отдельного контрагента) промеж организациями при передаче товаров?

Для регистрирования непрямых расчетов в документе требуется выставить флаг Расчеты через отдельного контрагента. Затем в форме документа будет доступна страница Расчеты, где выбирается Партнер и
Контрагент, через которого происходит расчеты, а так же Счет контрагента, номера и даты входящего документа и счет-фактуры.

После исполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Формирование оплат денег контрагенту от организации-получателя и поступление денег от контрагента на счета организации-отправителя, происходит обычным путем, к примеру, при помощи документов Поступление безналичных денег либо Списание безналичных денег.

Как зарегистрировать документ платы при межфирменных продажах?

На основе данных о межфирменных продажах допустимо зарегистрировать документ Заявка на расхдование денежных денежных средств. В документе платы определяется нужный вид операции Оплата ДС в иную организацию.

Заявка имеет возможность быть создан на основе документа Передача товаров с заданными видами операции
Передача до реализации и Передача после реализации. В ситуации регистрирования операции передачи на комиссию промеж организациями заявка на оплату заполняется на основе документа Отчет по комиссии промеж организациями. Способ регистрирования документа платы при передаче товаров промеж организациями обязан быть следующим.

* На странице Вспомогательно документа Передача товаров либо Отчет по комиссии промеж организациями укажите вид предполагаемой платы в поле Оплата: наличная, безналичная либо любая.
* Выберите дату предполагаемой платы в поле Дата платы.
* Кликните на кнопку Внести на основе и укажите пункт меню Заявка на оплату.
* Будет создан новый документ Заявка на расходование денег.

Как в документе допустимо получить данные из терминала сбора данных?

Чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в нижнюю таблицу Товары требуется воспользоваться командой табличной части Все действия/Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены реквизиты его подключения, то нижняя таблица заполниться данными из терминала. В ином случае 1с выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в программе, то 1с предложит оформить его и сопоставить с имеющимся в программе товаром.

Как допустимо внести данные в нижнюю таблицу Товары при помощи сканера?

Если сканер подключен и настроены реквизиты его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар нужный штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то 1с предложит оформить его и сопоставить имеющемуся в программе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, требуется воспользоваться командой табличной части Все действия/Найти товары по штрих коду. Дальше в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет выставлен указатель мыши). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то 1с предложит оформить его и сопоставить имеющемуся в программе товару.

Создание холдинга из нескольких юридических лиц для оптимизации налогов и иных целей – довольно распространенная практика для российских предприятий. При этом собственник хочет видеть реальную себестоимость товаров, т.е. без учета многочисленных перепродаж внутри холдинга.

Функционал по передаче товаров между организациями в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» реализован режимом «Интеркампани».

Прочитав эту статью, Вы узнаете:

Как настроить схему «Интеркампани»
Каким образом оформляются документы передачи товаров между юридическими лицами
Как оформить взаиморасчеты между собственными организациями
Какие отчеты используются в схеме «Интеркампани».

Эта статья будет интересна всем пользователям, работающим с группами компаний.

Применимость

Статья написана для редакции 1С:Управление торговлей 11.0 . Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то, скорее всего, будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал будут незначительно отличаться.

Для полного использования всех возможностей схемы “Интеркампани” мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2 .

Ведение учета в УТ 11 по схеме «Интеркампани»

Как говорится в справке 1С, программа обеспечивает возможность регистрации поступления и продаж по каждой организации, входящей в состав торгового предприятия (холдинга). Программа позволяет оформлять передачу товаров между организациями. Передача товаров между организациями может быть произведена как до момента реализации товаров клиенту, так и после момента реализации товаров клиенту от имени организации. Передача товаров между организациями может быть осуществлена как с помощью операции купли-продажи, так и путем передачи товаров на комиссию.

Итак, настроим схему «Интеркампани».

Прежде всего, необходимо поставить флаг «Использовать передачи товаров между организациями». Он находится в разделе «Администрирование -> Финансы».
Для того чтобы в процессе оперативной работы автоматически регистрировалась информация о продаже товаров другой организации необходимо, чтобы был установлен флаг “Контролировать остатки товаров от организаций” (в разделе «Администрирование -> Финансы»). В этом случае при продаже товаров клиенту будет регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. На основании этих данных можно будет автоматически создать документ передачи товаров между организациями.
Следующий шаг – создание схемы межфирменных продаж (Интеркампани). Это делается в разделе «Регламентированный учет -> Настройка передачи товаров». Создание схемы межфирменных продаж позволяет определить список организаций, которым будет доступна продажа товаров другой организации. При этом отдельно указывается, какие из организаций могут продавать товар, поступивший на комиссию в другую организацию. Также в схеме межфирменных продаж определяется, каким образом будут перепродаваться товары между организациями: продажа товаров или передача на комиссию.
Необходимо сформировать цены, которые будут подставляться при передаче товаров между организациями. Может быть использован любой из видов цен, при этом требуется, чтобы у выбранного типа цен был установлен флаг “Использовать при передаче между организациями”. При продаже товаров другой организации и передаче на комиссию можно использовать различные виды цен. Виды цен и сами цены задаются в разделе «Маркетинг».

На этом настройки закончены.

Далее можно приступать к оперативной работе. Товары поступают на одну организацию, продаются клиенту от имени другой организации. Получающиеся при этом отрицательные остатки на второй организации должны ликвидироваться с помощью внутренних перепродаж автоматически или вручную. Это можно делать в любой момент времени – но ДО расчета себестоимости. Иначе расчет себестоимости не проводится.

Перепродажи делаются в разделе «Регламентированный учет», страница «Передачи и возвраты товаров». На закладке «К оформлению» отражается список документов, которые нужно оформить. Причем товары суммарно сгруппированы по хоз.операции, отправителю, получателю, складу и типу запасов.

Выбираем любую позицию списка, нажимаем «Оформить передачу (возврат) товаров» – документы готовы.

Если клиент возвращает товар , ранее проданный по схеме «Интеркампани», и в схеме включен флажок «Продажи и возврат», то возможно автоматическое оформление документов возврата между организациями. Это делается там же, в разделе «Регламентированный учет», страница «Передачи и возвраты товаров», на закладке «К оформлению».

Как вариант, товар можно вернуть от клиента непосредственно поставщику, минуя этап оформления документа возврата между организациями.

Для оформления денежных расчетов между своими организациями в кассовых документах есть соответствующие операции: «Оплата ДС в другую организацию» в Расходном кассовом ордере и «Поступление ДС из другой организации» в Приходном кассовом ордере. Для отражения безналичных расчетов используется документ Списание безналичных денежных средств с видом операции «Оплата в другую организацию». Т.е. одним документом производится списание денежных средств с расчетного счета одной организации и зачисление денежных средств на расчетный счет другой организации.

Контроль расчетов осуществляется отчетом “Расчеты между организациями”.

Какими же отчетами можно контролировать остатки товаров при работе по схеме «Интеркампани»? Как ни странно, но в отчете “Остатки товаров организаций” (раздел «Запасы и закупки») не отражаются отрицательные остатки, получившиеся вследствие покупки на одну, а продажи от другой организации. Но их можно проконтролировать отчетами из раздела «Регламентированный учет»: «Оформление передач товаров», «Оформление возвратов товаров», «Оформление отчетов по комиссии».

С их же помощью можно проконтролировать ситуацию, когда была отмена (корректировка) реализации, а перепродажа осталась прежней. В этом случае появятся отрицательные остатки в графе «Остаток к оформлению». Если сделать расшифровку по регистратору, можно выйти на подлежащие корректировке документы.

При анализе себестоимости видим, что перепродажи не сказываются на изначальной себестоимости товара, это хорошо. А вот в финансовый результат перепродажи попадают. Это видно, например, в отчете «Анализ финансовой деятельности». Чтобы отделить перепродажи от остальной деятельности, можно в документах перепродажи указывать какое-то специальное подразделение, а затем отчеты строить с группировкой или отбором по подразделениям.

Дополнительные расходы рассчитываются верно, независимо от метода расчета себестоимости.

Отрицательный опыт . Если были возвраты между организациями, то расчет себестоимости по методу ФИФО дает неверный результат. Например, было поступление 1 дивана за 15 000 руб. Затем последовательно – продажа покупателю от другой организации, перепродажа между организациями, возврат от покупателя, возврат между организациями. После проведения расчета себестоимость 1 дивана составила 250 833,33 руб.! А вот если провести расчет себестоимости «по средней», то все рассчитывается верно.

Наверное, это не единственный недочет. Однако в целом схема перепродаж между своими организациями в УТ 11 ощутимо упростилась по сравнению с УТ 10.3.

Галина Курчавова, г.Пермь.

Чтобы оформить передачу товара между фирмами следует открыть списки «Передачи товара между фирмами» («Регламентированный учет» - «Продажа между фирмами» - «Передача товара»). Список «Передача товара между фирмами» состоит из двух страниц:

Страница «Передача товара между фирмами» содержит список готовых документов по продажам
Страница «К оформлению» показывает информацию о запасах фирмы, проданных от имени другой фирмы, которые следует оформить в качестве межфирменной продажи

Создание нового документа «Передача товара» происходит в случае нажатия на кнопку «Создать передачу товара».

В новый документ автоматически будет включен список товарных позиций, продававшихся от имени другой фирмы. Поле «Отправитель» будет содержать информацию о той фирме, которая является владелицей товара. Поле «Получатель» будет содержать информацию о фирме, продавшей товар, а также которой он передается. Поле «Вид запасов» будет содержать информацию о видах запасов (комиссионные товары, товары), проданных от имени другой фирмы. Дата документа будет равной текущей.

Цену по передаче между фирмами можно внести заранее при помощи документа «Установка цены номенклатуры». Можно использовать любой вид цен из справочника «Виды цен». Выбирая вид цен, следует установить флажок «Применяется при передаче между фирмами». Если программа использует один вид цен при перепродаже, то он автоматически отобразится во время ввода очередного документа передачи. При использовании нескольких видов цен следует выбрать необходимый вид цен из соответствующего поля «Вид цен».

Оформленный документ следует провести, чем фиксируется отгрузка товара.

Оформление передачи товара между фирмами перед его продажей финальному клиенту

Если передача товара оформляется до наступления момента его продажи финальному клиенту, очередной документ по передаче следует оформлять, производя выбор из списка на странице «Передача товара между фирмами».

Во время создания документа следует отметить пункт «Передача перед реализацией» или «Передача в комиссию перед реализацией». Созданный документ под названием «Передача товара» будет содержать вид операции, соответствующий виду создаваемого документа.

В новый документ следует внести список товаров, передаваемых в другую фирму, и соответствующие цены продажи. Заполняя список товаров, можно выбрать те, которые существуют в остатках фирмы-отправителя для передачи их в другую фирму.

Кроме того, существует возможность заполнения списка товаров отрицательными остатками, имеющимися у фирмы-получателя. Последние могут у нее возникнуть лишь тогда, когда торговое предприятие не использует схему «Интеркампани» и фирмам разрешено производить отгрузку товара в минус (не установлен флажок «Контроль остатков фирм» в области настроек параметров учета).

Подготовленные документы передачи товара можно вывести на печать для фирмы-продавца (по форме Торг-12) и для фирмы-получателя (по форме М-15). Документ также позволяет произвести регистрацию счета-фактуры.

Подготовка отчета комиссии между фирмами

Отчет, касающийся комиссии между фирмами, необходимо создавать тогда, когда в момент оформления товарной передачи между фирмами применялась передача товара на комиссию и когда фиксировалась продажа товара, который был передан клиентом на комиссию другой фирме.

Операцию по передаче на комиссию другой фирме можно оформить до факта продажи товара («Комиссионная передача до реализации») или после фиксации продажи товара («Комиссионная передача после реализации»).

Отчет, касающийся комиссии между фирмами, может создавать автоматически на базе сведений о продаже товара, переданного на комиссию другой фирме, или вручную, указывая список комиссионных товаров, подлежащих отчету перед другой фирмой.

Комиссионный отчет между фирмами оформляют из списка «Отчеты комиссии».

Список «Комиссионные отчеты между фирмами» имеет две страницы:

Страница «Комиссионные отчеты между фирмами» является списком подготовленных комиссионных отчетов при продажах между фирмами
Страница «К оформлению» предоставляет информацию о запасах фирмы, переданных на комиссию или проданных клиенту. Эта информация позволяет подготовить отчет, касающийся продаж комиссионных товаров, полученных от другой фирмы

При составлении комиссионного отчета между фирмами происходит расчет комиссионного вознаграждения аналогично расчету комиссионного вознаграждения во время оформления «Отчета комитенту о продажах».

В созданном документе произойдет автоматическое заполнение списка комиссионных товаров, проданных другой фирме за период, указанный в списке. Поле «Комитент» должно отражать информацию о фирме, передававшей товары на комиссию. Поле «Комиссионер» - о фирме, продавшей данный товар и отчитывающейся за проданные другой фирме товары. Во время оформления комиссионного отчета используются те же типы цен продаж между фирмами, что и во время подготовки документа по передаче товара между фирмами. Комиссионный отчет должен содержать два типа цен: Цена продажи и Цена комитента. Последняя содержит те значение цен, которые внесены в «Установку цен номенклатуры» по типу цен, указанному в документе. Продажная цена содержит ту цену, по которой производилась комиссионная продажа товара другой фирме с учетом предоставленных наценок и скидок.

Документ «Комиссионный отчет» позволяет зарегистрировать и распечатать Счет-фактуру комитента (на сам товар) и Счет-фактуру комиссионера (на оказанную услугу).

Оформление факта перемещения средств между фирмами

В программе существует возможность по оформлению перемещения денег между расчетными счетами и кассами фирм. Соответствующие документы могут быть оформлены на основе распоряжений на перемещение или без них.

Документы на перемещение средств следует оформлять при необходимости их перемещения. Они также могут быть оформлены как документы по расчетам за переданные в другую фирму товары.

Составленное распоряжение будет указано в календаре платежей. Проанализировав возможность оформления операции, финансист производит согласование распоряжения и подает на утверждение руководителя. Стадии нахождения распоряжения показываются в поле «Статус». Если операции согласования и утверждения не применяются на фирме, то в документе можно сразу выставить статус «Утверждено».

Передача наличных из одной фирмы в другую оформляется с помощью двух документов:

Расходный ордер кассы одной фирмы
Приходный ордер кассы другой фирмы

Списание средств со счета одной фирмы и их зачисление на счет другой оформляется с помощью одного документа «Списание безналичных ДС», где указывается вид операции «Перечисление ДС для другой фирмы». Документ в качестве исходящего платежного пересылается в банк, который производит платеж. Эти данные указываются в банковской выписке по счетам разных фирм.

Нередко единый торговый холдинг включает в себя несколько официально зарегистрированных компаний – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Данная схема может применяться в целях оптимизации налогообложения, либо для диверсификации бизнеса (когда деятельность разных направлений ведется разными компаниями).

В такой ситуации обычно возникает необходимость передать какие-либо товары «внутри» предприятия, от одной организации к другой. Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет отразить передачу товаров между организациями как вручную с помощью определенных документов, так и автоматизированным способом («Интеркампани»).

Особенности внутренней передачи товаров

При фиксации передачи товаров между «своими» организациями важно соблюдать следующие ключевые моменты.

Внутреннее товародвижение не должно влиять на итоговый финансовый результат группы компаний; в рамках передачи не должна образовываться прибыль. С этой целью для отражения внутренней передачи используется специальный документ 1С – «Передача товаров между организациями».

Передачу товаров между организациями нельзя регистрировать в 1С с помощью обычных документов купли-продажи («Поступление товаров и услуг» и «Реализацию товаров и услуг»).

Часто требуется, чтобы товары, принадлежащие одной организации, были доступны для продажи через другую организацию. В 1С данная задача решается с помощью схемы «Интеркампани», при этом внутренняя передача товаров оформляется автоматически по итогам месяца.

Настройки для передачи товаров

Для осуществления внутренней передачи товаров в информационной базе 1С должны быть включены определенные функции.

Многофирменный учет. В настройках предприятия должен стоять флаг «Несколько организаций». (Если многофирменный учет отключен, передача товаров между организациями неактуальна).

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Предприятие

Передача товаров между организациями. Включение непосредственной возможности передачи.
Контроль остатков по организациям. Эта функция необходима для применения схемы «Интеркампани».

Флаги для включения передачи товаров и контроля остатков по организациям доступны в настройках финансового результата и контроллинга, в группе «Учет товаров».

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Финансовый результат и контроллинг

Флаг «Контролировать товары организаций при отмене приходов» предназначен для включения более детального контроля. Эта настройка не влияет на функцию передачи товаров.

Цены для передачи товаров

Если предприятие осуществляет передачу товаров между своими организациями, в 1С необходимо создать новый вид цен, который будет использоваться при передаче, так называемые трансфертные цены. Для этого следует перейти в справочник видов цен.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Виды цен

При создании вида цен в форме необходимо отметить «Использовать: При передаче между организациями». Остальные настройки вида цен могут быть любыми (в примере: цена в рублях, включает НДС, задается наценкой 5% на плановую себестоимость).

После того как настройки вида цен сохранены, расчет и установка трансфертной цены на товары выполняется обычным способом через рабочее место «Цены (прайс-лист)».

CRM и маркетинг / Цены и скидки / Цены (прайс-лист)

Просмотр остатков товаров по организациям

В часто использующихся отчетах 1С по товарам («Ведомость по товарам на складах», «Остатки и доступность товаров») нет возможности видеть остатки товаров в разрезе организаций. Для этого предназначен специальный отчет «Ведомость по товарам организаций», где отображается как склад, так и организация, которой принадлежат товары.

Финансовый результат и контроллинг / Отчеты по финансовому результату / Ведомость по товарам организаций

Документ "Передача товаров промеж организациями"

Документ "Передача товаров промеж организациями" используется для регистрирования передач товаров промеж организациями.

В документе выбирается информация о тех организациях, промеж которыми требуется зарегистрировать передачу товаров и место хранения, с которого надо списать товар одной организации и принять товар иной организации. После определения организации на панели "Дополнительно" заносится информация о применяемом способе налогового обложения ("Налогообложение"). Метод налогового обложения заносится в соответвии с той системой налогового обложения, которая используется для организации-отправителя.

Реализованы такие случаи регистрирования передачи товаров промеж организациями, которые определяют видом операции ("Операция"), выставленном в документе.

* Передача до реализации. Товар одной организации будет отдан иной организации на условиях купли-продажи. Потребность в регистрации такой операции имеет возможность появиться в ситуации перерегистрации, когда остатки товаров одной организации нужно перенести на иную организацию.
* Передача после реализации. Организация продала товар иной организации, требуется зарегистрировать операцию перепродажи товаров промеж организациями по случаю продажи товаров иной организации.

Перечень товаров, которые будут переданы промеж организациями, имеет возможность быть занесен руками либо автоматом с помощью кнопки "Заполнить". Реализованы разные случаи ввода нижней таблице документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров промеж организациями. При автоматизированном занесении применяются данные об остатках, вычисленные на дату создания документа.

* Передача до реализации. В нижнюю таблицу допустимо выбрать товары, которые имеются на заданном в документе складе у организации-отправителя ("Выбрать по остаткам товаров у отправителя"). Случай ввода "Выбрать по отрицательным остаткам у получателя" применяется когда на предприятии не проверяются остатки товаров предприятий и товары допустимо продать от имени произвольный организации
* Передача после реализации. Занесение табличной части допустимо лишь когда на предприятии настроена методика интеркампани промеж организациями ("Продажа") и отображены продажи товаров иной организации. Нижняя таблица заносится теми товарами организации- отправителя, которые были проданы от имени организации -получателя ("Заполнить по остаткам к передаче").

В документе регистрируется информация о ценах, по которым товар будет отдан промеж организациями. Цены вводятся согласно с зарегистрированными ценами по тому виду цен, который определен в документе
(страница "Дополнительно"). Применяются лишь те виды цен, у которых выставлен флажок "Использовать при передаче промеж организациями". Если на предприятии задан лишь один такой вид цен, то он будет автоматом занесен в документе. Если для расчета промеж организациями задано много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в документе. Для автоматизированного ввода цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами заданного вида применяется кнопка "Заполнить - Заполнить цены по виду цен". Если товары промеж организациями вводятся по различным видам цен, то для ввода применяется случай ввода "Заполнить цены выделенных строчек по виду цен".

Обратите внимание. В перечне видов цен, отображаются лишь те цены, у которых флажок учета НДС совпадает с флагом, заданном в документе на панели "Дополнительно" - "Цены включают НДС".

По документу имеет возможность быть зарегистрирован и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
Счета-фактура создается при кликании на кнопку "Заполнить счет-фактуру". Релизована печать документов: документа отпуска товаров от имени организации -отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).